| 資料情況 \ 體系類別 | 質(zhì)量管理體系ISO9001 | 環(huán)境管理體系ISO14001 | 職業(yè)健康安全管理體系ISO45001 | 信息安全管理體系ISO27001 | 信息技術(shù)服務(wù)管理體系ISO20000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共資料部分 | |||||
| 人員名錄(關(guān)鍵崗位) | 提供 | 提供 | 提供 | ||
| 設(shè)備名錄 | 提供 | 環(huán)保設(shè)備 | 特種設(shè)備 | 資產(chǎn)清單 | |
| 供方名錄 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 采購合同 | 申請范圍內(nèi) | 分包商 | 日常IT設(shè)備 | 項目設(shè)備/服務(wù)采購 | |
| 申請范圍相關(guān)項目資料清單 | |||||
| 銷售服務(wù)范圍 | 合同、裝箱單、驗收單)0 | 無 | |||
| 軟件開發(fā)范圍 | 開發(fā)資料(完成和進行中)1 | 開發(fā)資料(完成和進行中)5 | 無 | ||
集成/工程范圍* | 項目資料(完成和進行中)2 | 同左 | 同左 | 項目資料(完成和進行中)6 | 無 |
運維服務(wù)范圍* | 項目資料(完成和進行中)3 | 項目資料(進行中)7 | 項目資料(進行中)9 | ||
| 硬件研發(fā)范圍 | 項目資料(完成和進行中)4 | 項目資料(完成)8 | 無 | ||
| 其他范圍 | 項目資料(完成和進行中) | 無 | |||
*表示該項目涉及項目現(xiàn)場，審核時需要到進行中的項目現(xiàn)場去查看；完工的項目需要有“驗收報告“| 體系類別 | 認證范圍 | 資料明細 |
|---|---|---|
| ISO9001 | 銷售服務(wù)0 | 認證范圍內(nèi)的近‘半年’3-4個的項目采購合同、銷售合同、客戶驗收單 |
軟件開發(fā)1 | 項目合同、立項(開發(fā)任務(wù))、開發(fā)計劃、需求規(guī)格說明書、設(shè)計方案（概要、詳細、數(shù)據(jù)庫）、測試計劃、測試用例、測試記錄、系統(tǒng)測試、驗收報告、用戶手冊、設(shè)計評審記錄（需求規(guī)格說明評審、概要設(shè)計平時、詳細設(shè)計評審、測試用例評審等），具體見【項目資料范本（軟件部分）】。【軟件開發(fā)流程】 | |
系統(tǒng)集成2 | 項目合同、系統(tǒng)集成方案、設(shè)備清單、竣工驗收報告，具體見四、各體系相關(guān)資料-質(zhì)量管理體系【項目資料范本（系統(tǒng)集成）】。【集成服務(wù)流程】 監(jiān)視測量設(shè)備檢定報告（如涉及） |
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運維服務(wù)3 | 項目合同、運維服務(wù)方案、巡檢記錄、事件/故障處理相關(guān)記錄 | |
硬件研發(fā)4 | 項目合同、設(shè)計任務(wù)、設(shè)計計劃、輸入清單、評審記錄（輸入評審、圖紙評審、工藝評審等）、驗證記錄、確認記錄、輸出清單及輸出資料（如圖紙、工藝、測試規(guī)范、測試報告、物料明細等），具體見【項目資料范本（硬件部分）】 監(jiān)視測量設(shè)備檢定報告（如涉及） |
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| ISO27001 | 軟件開發(fā)5 | 項目合同、立項(開發(fā)任務(wù))、開發(fā)計劃、需求規(guī)格說明書（安全需求）、設(shè)計方案、測試計劃、安全測試報告、驗收報告 |
系統(tǒng)集成6 | 項目合同、系統(tǒng)集成方案、竣工驗收報告 | |
運維服務(wù)7 | 項目合同、運維服務(wù)方案、巡檢記錄、事件/故障處理相關(guān)記錄 | |
硬件研發(fā)8 | 項目合同、設(shè)計任務(wù)、設(shè)計計劃、輸出資料（如圖紙、工藝、測試規(guī)范、測試報告、物料明細等） | |
| ISO20000 | 運維服務(wù)9 | 項目合同、運維服務(wù)方案、巡檢記錄、事件/故障處理相關(guān)記錄\現(xiàn)場配置記錄、項目投標(biāo)文件（非必需）、項目預(yù)算核算（非必需）。 |